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Funcionarios Procesos Control

EVALUACIÓN Y CONTROL

Normograma
TRD

* Consulte las normas referenciadas en nuestra sección Normatividad

Caracterización del Proceso de evaluación y control
PR Auditoria Interna IMCRDZ V4
Código de Ética del Auditor
FT Priorizacion de Auditorías basado en riesgos
FT Programa Anual de auditoría V2
FT Plan de auditoria interna
Listado Chequeo Auditoria 
FT Informe Auditoria Interna V3
FT Plan mejoramiento por proceso V3